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小规模企业2023第一季度专票开了32万(专票里面有开1%和3%) 普票开了 24万,这样的话怎么填写增值税申报表呢

2023-04-13 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-13 09:17

同学您好,您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税 借:主营业务成本,贷:库存商品

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快账用户1383 追问 2023-04-13 09:22

分录我知道,我是问填写纳税申报表怎么填

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快账用户1383 追问 2023-04-13 09:24

因为总金额超过了30万,开的专票里面1%的需要在免税哪里填吗

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齐红老师 解答 2023-04-13 09:31

同学您好,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

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快账用户1383 追问 2023-04-13 09:43

老师还在吗

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齐红老师 解答 2023-04-13 09:59

同学您好,你看我说明白没有

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同学您好,您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税 借:主营业务成本,贷:库存商品
2023-04-13
同学您好,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2023-04-12
您好,专票交税填1行,普票免税填10行你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2023-01-06
您好 季度销售额不超过30万 附加税减免 专票不含税金额多少?税额多少?
2022-04-28
专票在第一行和第二行里面填写。
2023-04-03
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