老师您好，麻烦问一下，填企业所得税年报时有业务招待费，都需要选表几填？
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老师您好，麻烦问一下，填企业所得税年报时有业务招待费，都需要选表几填？
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼可收回13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求(6)编制2×23年6月30日甲公司确认公允价值变动的会计分录。
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼的可回收金额13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求4)计算22年12月31日甲公司应为该投房地产计提的减值损失金额,并编制甲公司确认租金、计提折旧和计提减值的会计分录。(S)编制23年1月1日甲公司变更投房计量模式的分录
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老师，填写在105000第几栏里。还需要填表几？
老师是把这个业务招待费调出来吗 调出来吗？
105000十五行里面就这一个表填写账载金额，税收金额一般都是自动的，它自动给你计算，这个需要纳税调增。
老师是这样吗？填写在账载金额里，但税收金额不出数据
收入主表你重新保存一下的。
带过来的是业务招待费原数，在主表里是原数调减
看下你的税收金额你自己能填写吧
老师，这个实在不会填了，求帮助给写个例题，怎么填？
你说的你的 发生额多少 收入多少
发生额315.22，收入是1298826.72
315.22乘以60%=189.13 1298826.72*千分之五=6494 税收金额填写189.13。
老师，主表A100000，纳税调增是126.09
这是自动带出的
对呀，是呀，是这么做的。
非常感谢老师耐心指导
不要客气，工作愉快。