你好,你有收入的吗?收入是多少?主表保存一下。
3、某工业企业全年销售收入净额4600万元,全年业务招待费实际发生50万元。已知业务招待费所得税前扣除限额为实际发生额的60%与当年营业收入的5%0孰低。要求:计算业务招待费的扣除限额和不允许扣除的数额。实际发生额的60%=30万收入千分之5=23万业务招待费的扣除限额=23万不允许扣除金额=50万—23万=27万4、某生产企业为增值税一般纳税人,本月实际缴纳增值税40万元,消费税30万元。已知企业所在地城市维护建设税税率为7%,教育费附加为4%。要求:计算该企业当月应缴纳的城市维护建设税和教育费附加。应缴纳的城建税=(40+30)×7%=4.9应缴纳的教育费附加=(40+30)×3%=2.1是否正确
企业业务招待费的支出,实际发生额的60%与销售额0.5%两者较小者可以在税前扣除,实际发生额与可扣除之差应当纳税调增; 请教老师,主营业务收入本年累计数贷方余额如600万*0.5%=3万是税前可扣除吗?
老师,我现在准备报21年汇算清缴,看了一下20年的,当时业务招待费按发生额的60%金额是13576.21元,营业收入的千分之五是12886.75元,按低的12886.75扣除,是不是应该调增9740.27元,原来的会计调错了
2甲公司2023年预计全年销售收入为1.5个亿,本年业务招待费预计为50--400万请问该公司业务招待费最优发生额是多少?并通过计算当业务招待费取不同值时企业所得税情况进行验证。填写验证情况表。(1)请计算业务招待费最优值。(1分)(2)请填写下表,其中方案二为最优值。(6分)--直接在第二空按顺序写上。方案一方案二方案三方案四业务招待费50(1)200400纳税调整增加额(2)(4)(5)企业所得税增加额(6)(7)(8)(9)企业所得税增加额/业务招(10)(11)(12)(13)待费%(3)请谈谈当业务招待费超过了最优值时,可以通过什么办法可以既不用承担较高的所得税,又不会影响企业的业务。(2分)(9.0分)
老师好,咨询下,2022年忘记做一笔业务招待费,2023年3月做了一笔,借利润分配业务招待费3.6万,贷其他应付款3.6万,汇算清缴时,账上记得是3.7万,相当于存在退税,少记7千元,这个汇算清缴账载金额填那个数值,税收金额又填哪个数值呢
你好,金蝶软件打开就显示automation错误
上个月,三月份底薪3000➕200全勤,工作了18天,工资怎么算啊
公司B备案申请书上的代理人电话需要修改。法人还需要重新签字吗。同一页
实体现金流量的风险为什么小于股权现金流量的风险?
公司认缴出资日期是不是可以随意修改
刚成立的公司 是否可以直接被认定为小微企业
请问老师29-33行哪个科目取数?
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂,请老师给予讲解
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法 注意:请老师认真解读拿出能解决问题的话而不是随意附和。
我们是养殖公司,购进鸡苗,养大了在销售,这个鸡苗吃的饲料,打的疫苗,饲养员工资怎么做账务处理?
有收入,是1566万,主表已经填好保存了。
重新保存一下,它有可能是自动取数的。
非常感谢
不用客气,工作愉快。