老师去年应付账款预估100多万，还是没收到票，我今年怎么调整啊？我打算在年报调增
你好，没有回来，发票只能纳税调整的。
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老师，我们有去年房租是今年付款，但是也要计提到去年处理，计提到去年处理，应该怎样处理，借，未分配利润57600，贷，预付账款我们都觉得我今年付款没收到发票，就一起挂在今年的预付账款，发票来了冲预付账款，但是现在审计要调整是去年要今年处理，我也不是很懂这个，还涉及企业所得税
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老师，我们向厂家打预付款100万有其中10万是返还的，之前都是做的预付账款，现在我想调账到其他应收款，怎么调整啊？
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老师，我去年做借预付账款，借其他应收款进项税额，贷应付账款，但是最终没收到发票，今年准备调整。怎么调啊？
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老师去年应付账款预估100多万，还是没收到票，我今年怎么调整啊？我打算在年报调增
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老师，2024年暂估100万成本，然后今年汇算清缴的时候调增100万。所以汇算清缴没问题。但是我会计没做什么账，导致现在资产负债表还挂着暂估应付100万。我应该怎么处理呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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填写在纳税调整明细表的第30行。
老师，那我应付账款，预估这个科目一直挂在这里吗？
那我收到票了冲这个应付预估，那不是重复了吗？去年抵扣了，但我调增了。那今年收到票不能冲这个科目了吧
您暂估的是没有回来，发票正常付款的。付款这个分录不就平了吗？
那我这个应付预估怎么平呢
这个应付根本不会付款，就是假成本
我可以把这个转成其他应付款不
这个战箍不是真实，是虚假的吗？要是真实的，只是没回来，发票不用处理，汇算清缴纳税调整就行。
您把这个往来。正常挂着后面支付出钱的时候就平了。
那我转成法人的其他应付，到时候他拿钱出去就平了
是的，把钱付出去就平了，可以的。
谢谢老师
不客气的，祝您工作愉快。