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请教一下老师,请问公司营业地开的住宿费专用发票能否认证抵扣?虽然是业务部门的人员报销,但也有可能是招待客户的,这种能否抵扣呢?

2023-04-12 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 12:10

同学,你好 可以抵扣 如果是招待客户的,就不能抵扣

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快账用户2618 追问 2023-04-12 12:13

对呀!我是说招待客户的总可以抵扣呢,只有给员工个人或者集体福利的就不能抵扣对吧?那外账会计还说地平平有理,说是财税2016第36号文件规定的,我查看了半天也没发现有说这部分费用抵扣的事情

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快账用户2618 追问 2023-04-12 12:14

我说她也不问我们的项目人员报销时的具体用途,他们只写业务招待费

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齐红老师 解答 2023-04-12 12:14

同学,你好 招待客户的不能抵扣,职工福利不能抵扣

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快账用户2618 追问 2023-04-12 12:15

哦哦!那请问老师这是哪个文件规定的呢?

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快账用户2618 追问 2023-04-12 12:15

出差的住宿费可以吧?

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齐红老师 解答 2023-04-12 12:18

同学,你好 可以参考 财税「2016」36号

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快账用户2618 追问 2023-04-12 12:23

好的,我刚刚看了半天没发现有说这部分费用抵扣情况的,看来我还是了解太少

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齐红老师 解答 2023-04-12 12:24

同学,你好 没有说的很明确,说的很官方笼统

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同学,你好 可以抵扣 如果是招待客户的,就不能抵扣
2023-04-12
同学,您好: 2个问题都可抵扣,因为都开的专票,谢谢!
2021-11-18
同学,你好 不可以抵扣 勾选的时候做不抵扣勾选
2023-09-06
同学你好,单位取得的长途客运手撕客票,不能抵扣进项税额。请问纳税人为非雇员(如客户、邀请讲课专家等存在业务合作关系的人员)支付的旅客运输费用,不能抵扣进项税额。取得航空公司开具的退票费增值税电子普通发票,不可以作为购进旅客运输服务的发票进行抵扣。住宿费可以开具专用发票。
2024-03-05
你好,可以直接在勾选平台里面选择不抵扣,勾选这个选项,然后加税合计做帐
2022-02-26
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