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小规模纳税人,一季度开的都是3个点的专票,但是增值税申报表上应交增值税比税控盘里面的数据多3分钱,怎么办?

2023-04-11 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 16:57

直接在申报表上修改金额即可

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快账用户3188 追问 2023-04-11 17:06

应交增值税那里是灰色的,填不了数据

应交增值税那里是灰色的,填不了数据
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快账用户3188 追问 2023-04-11 17:08

我刚刚试了下直接在18栏填写0.03,点击校验并保存,表格18栏显示标红校验不通过

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齐红老师 解答 2023-04-11 17:15

那就不填了,直接按系统生成的数据申报

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齐红老师 解答 2023-04-11 17:15

在账上做调整分录

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快账用户3188 追问 2023-04-11 17:17

调整分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-04-11 17:23

借:营业外支出
贷:应交税费-应交增值税 0.03

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直接在申报表上修改金额即可
2023-04-11
一个方法就是去调账,把那个3分钱从应交税费调到主营业务收入
2024-04-10
您好,这个通过营业外支出调整
2023-10-13
发票开错了,同学,如果确实属于以前的业务,只有去税局解释后申报。
2022-07-14
专票正数和负数合计填写在第一行和第二行
2024-04-01
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