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提问,企业所得税年报,有一笔未开票租金,现在企业所得税年报需要调增是勾选哪个表来填

2023-04-11 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 15:33

一样的在收入明细表的其他业务收入栏反应

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快账用户8121 追问 2023-04-11 15:42

不是收入,是付房租,没取得发票

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快账用户8121 追问 2023-04-11 15:43

需要调减

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齐红老师 解答 2023-04-11 15:46

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

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一样的在收入明细表的其他业务收入栏反应
2023-04-11
您好,是的,年报和汇缴申报表是按调整后的数据来申报的
2024-05-22
如果是小型微利企业主表、纳税调整明细表、弥补亏损明细表、固定资产折旧表、职工薪酬明细表、小型微利企业减免明细表。
2023-05-06
之前没有做收入的吗 属于20年的吗
2021-04-26
这个是在纳税调整明细表里面扣除的项目,其他里面填写
2022-05-12
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