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我们是小规模物业公司,新项目,收业主装修垃圾费(不开票)这些装修垃圾需找人运出去小区给费用。 收业主款时 借:银行存款 贷:其他应付款—装修垃圾费 付给别人费用时 借:其他应付款—装修垃圾费 贷:银行存款 有余额的时候再结转费用或收入可以吗?

2023-04-11 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 15:25

你好,不可以的,你这个又不是差额交税。

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齐红老师 解答 2023-04-11 15:25

如果你们有利润,全额做收入的。

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快账用户5264 追问 2023-04-12 09:23

这是新小区装修垃圾费费用,可能有利润,也可能亏损,不设二级科目会看不出有无利润?再说这是和水费一样物业是代收代付的一个环节

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齐红老师 解答 2023-04-12 09:31

你好,你不设置可我看不出来,但是收入和支出我这里看不出来吗?

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相关问题讨论
你好,不可以的,你这个又不是差额交税。
2023-04-11
后期还可以收到的吗? 2.这个计入费用就可以了
2021-09-24
同学你好 是的,要通过主营业务成本 要开票给你们
2020-11-09
您好,您的分录是对的。 期末营业费用是需要结转的,损益结转
2020-09-10
你好同学,咱直接借银行存款贷其他收益,然后借主营业务成本贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2022-11-23
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