你好,你一样的做分录,不影响的,
现在我们是当月先交社保,下月再发工资,发工资时再把员工承担的社保扣回来。付社保时,挂社保个人承担部分的账我挂的是其他应付,所以会导致我其他应付在借方,现在我有必要把账调到其他应收吗?影响大不大?
#提问#老师,我们是先发上月工资再本月社保的,实际发放工资时,借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷:银行存款 到交社保时 才借:管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷:银行存款 这样对么? 省了 借 :其他应收(代缴个人社保公积金部分) 贷:应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
老师我们应发工资2500,扣除社保后2100多,我们是先发工资2100后交的社保,用其他应收款还是其他应付款呀
老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账?当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录? 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付
老师,请问下我们之前是先交社保后发工资,我是用的其他应收款/社保(个人),现在是先发工资,因对公账户无钱扣社保,我记的其他应付款/社保(个人),等实际支付社保后,我再反向记分录,可以吗?
老师就是年报现金流量表期初现金余额没填上现在改正了那所得税年报表还有更正吗好像没什么影响
老师年报财务报表现金流量表有个期初现金余额没填上但是年报报完了改一下财务报表的现金流量表还用改年报吗
计提企业所得税汇算清缴。借:递延所得税资产**,贷:所得税费用-递延所得税费用差异**, 那我银行缴款如何做凭证?
老师,工商年报是按第四季度申报的资产负债表和利润表填写吗
税务政策在哪里看,能看到最全的
固定资产清理申报的收入,增值税和企业所得税的不一致怎么处理?
小规模科技公司,这张票购买的东西可以作为公司的哪项开支?会计分录如何写?摘要备注如何写?
社会组织协会可以接受会员单位的捐赠收入吗
劳务公司把活分包出去,收劳务票进来吗?有没有什么限制呢
您好老师,我想问下,我们是出口退税企业,已经退税成功了,出了点问题,要退运,然后又把退了的税补交回去了,现在要填写这个出口货物已补税未退税证明,我想问下,那个退税状态里选择哪个呢?尚未申报退免税还是已办理退免税呢?