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老师,我是小规模企业,第一季度含税无票销售额是26万,问题1那计算不含税收入是26万/1.03,还是26万/1.01,问题2不含税收入是填纳税申报表的第1栏次,还是第10栏次

2023-04-11 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 09:25

是26万/1.01,增值税是这么计算的。

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齐红老师 解答 2023-04-11 09:25

这是填写在第十行里面的。

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快账用户9847 追问 2023-04-11 09:27

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-11 09:30

不客气,帮忙给个五星好评。

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是26万/1.01,增值税是这么计算的。
2023-04-11
你好填在10行   不含税销售额即可  (从税控盘看季度资料统计)
2021-01-13
应该是含税销售额/1.01  对应是和你做账不一样,系统问题,那出来免税额是按3%你做账按1%做就可以,
2021-04-16
您好 小规模企业季度开票,专票%2B普票%2B不开票收入超过了30万,不开票收入只是在增值税申报明细表第一栏并入填总数就行 如季度开专票11万,普票23万,其他是不开票收入,总收入是50万,都是不含税,那第一栏次应征增值税不含税销售额(3%)的征收率那里填50万,第2栏次填11万专票的,第3栏次填普票23万,未开票收入只体现在第一栏总合计数就行了 是的
2024-11-23
上面的销售额都是不含税的吗
2024-04-06
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