老师您好！请问我们公司以前年度有未弥补亏损100多万，今年第一季度利润80几万。我如果先做所得税季度预缴表然后再汇算清缴可以吗？
你好，先做所得税季度预缴表，然后再汇算清缴申报是可以的
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
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结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
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以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。
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做季度预缴表的话会自动弥补亏损吗？邹老师
你好，不会自动弥补，而是需要手工填写弥补亏损才是的
邹老师，因为我不会汇算清缴，我打算先做季度预缴，因为有亏损又不想缴税怕老板说，按照您说的，我在做季度预缴表时手工填写未弥补亏损是不是就能不交所得税了。
你好，你当地季度预缴的时候，可以弥补之前年度亏损吗？
我去年刚接手现在的公司是在6月份，然后上来就做2季度的所得税季度预缴表，可以弥补亏损的。但我查网上信息别人说是因为汇算做了以后才能弥补，到现在又要做季度预缴和汇算的时候了，我不知我这样的情况该怎么办
你好，你当地季度预缴的时候，可以弥补之前年度亏损吗？ 能给个正面回复吗
可以弥补的
你好，那就在季度申报的时候，弥补之前年度亏损就是了
但邹老师，我查网上别人说只有2022年所属期的汇算做了以后，才能用一季度的利润来弥补亏损。
你好，到底是可以，还是不可以呢？
第一季度的所得税预缴我没做过。我做过后面几个季度的可以弥补。我是新手会计。
那现在的疑问，具体是什么呢
我想问第一季度可以不可以先做2023年的季度预缴(但不交税，用以前年度未弥补的亏损来弥补)，再做2022年的汇算清缴。
你好，根据你的描述，没有做汇算清缴之前，季度不可以弥补亏损啊
我是查网上资料的啊，这个不是我现实工作中得到的结论。我现在请教的是您。我不懂这些的
你好，需要以你当地税局对这方面的管理为准（这个不同省份，税局政策可能是不同的）
我是不是看季度预缴表里能不能填上以前年度未弥补亏损这个数据，才能知道能否弥补以前亏损呢
你好，是的，是这样的 能填写，说明可以弥补亏损 不能填写，说明不能弥补亏损