去年暂估的成本今年发票金额比暂估的少，用未分配利润调整去年利润数，资产负债表和利润表的的勾稽关系对不上，该怎么调整？

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• 老师，请问之前预付材料款是借预付账款，贷银行，收到材料没有发票时是借原材料，贷应的账款—暂估应付款，材料当月已销售并结转了成本，次月对方退回10万用现金支付，要怎么做分录

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