您好,同学,说明需要申报季度增值税哦
老师好,我们公司是今年8月份成立的,成立时是小规模纳税人,自10月份起网上申请成为了一般纳税人,公司目前为止还没有正式营业,三季度是零申报。在电子税务局中,纳税人资格已经显示是一般纳税人了,但税费种认定信息里面,增值税及附加税的申报期限还是按季,而且现在也无法申报10月份的,这是怎么回事?
老师,我们是小型个体工商户。去年属双定户,申报由税局的系统自动申报。但因今年没有去办理定期定额手续,所以变成了自行申报的方式起到现在,一直未进行申报,查看这家的电子税务局:(1)变成了非正常户;(2)显示今年的两个季度都没有申报并及延期申报处罚。老师,请问这种情况我应该怎么处理?
老师,例:2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了,后面改增值税报表变成免税的,但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹,从财表上看少报税,第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹,第四季度报增值税搞错税率了,按3%交,然后又回去改增值税表按1%交,在2022年3月税务局打电话通知去退税(退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税),这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入,所以从表看来是少交税,我是反结账回到2021年改,之前几个季度都做收入没有做税那么多笔,科目也用错,反回2021年怎么过?那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗?申报税务局的表和表对不上,做的税对不上表,好晕呀
四月份核定了税种,电子税务局里查到的征收日期是2023年1月1日起征,但是第一季度又显示增值税和水利建设税申报,是什么情况?
根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 (财税【2023】1号)、《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号)的规定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税;小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。请您准确核算适用情况,享受税收优惠。 老师这个文件是说增值税专票,季度不超过30万也可以减免是吧?还是说普票可以免?文件里啥也没说专票还是普票
公积金是当月扣当月,新来的员工已经增加并缴纳,但是工资表要到下个月里扣两个月的,那本月的这个怎么写分录
企业个税申报是按计提数申报的,与实发工资不符,后续怎样处理?
成人教育提升机构代收学员学费如何开票?税率是免税的吗
老师,有带料加工,连工带料加工,这两种在账上库存商品上需要做区分吗?
如果选择了 3%的专票开具,后面还可以享受 1%的优惠税率开专票吗?
老师,我负责五家公司内外,一家主体出口公司,四家供应商,全部为真实交易。最近出口核查上百万退税款,财务部门就我一个人,完成出口核查后,又负责上游企业的函调,上游也是我们自己,也就是我。上游企业准备完毕后,主体公司也为了其他客户函调,主体公司偶尔也有卖货给其他出口公司,全程就我一个人负责。今天老板问我一个事办了吗,我说最近实在太忙了还没做好,我这样回答会不会不好。忙完出口核查后,又两家企业函调。
小规模纳税人普票没有超过30万,发票中的税额平时记到应交税费-应交增值税-小规模纳税人里的,这样对不,年底需要做处理转到哪个科目不
有老师知道,银行会借给个人10万块钱?用个1-2天就归还,遇到点急事,资金周转不开,不好和周边的亲朋好友张口,各种软件也借了个遍,不行?还是民间借贷啊,利率怎么样,他们怎么才会借给我,一个人北漂,身边也没个朋友,我咋咋弄,有懂这个的老师?帮我出出主意,实在急用钱,不知咋弄
连锁店,a店比b店高出了0.03的成本率和毛利率,请问这0.03如何解释,如何得出结论,这0.03去了哪里
资产负债表,其他应收账款能不能为负数!
可是,税务员给做了核定税种呀,而且系统日期是2023.1.1-2023.12.31,第一季度也要做查账征收吗?把明年是不是要汇算清缴?
同学,没有数据可以0申报,明年是要汇算清缴