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Q

老师好,去年有个月因公司停业,那个月不发工资,个人部份的社保没有扣回,所以挂着其他应收款,想把它清掉如何处理,分录怎么做

2023-04-08 20:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-08 20:04

同学,你好 做到营业外收支

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快账用户4629 追问 2023-04-08 20:06

借营业外支出。贷其他应收款么,和未分配利润有没有关系

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齐红老师 解答 2023-04-08 20:31

同学,你好 之后会结转到未分配利润

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快账用户4629 追问 2023-04-08 20:39

老师,我想把以前年度的应付账款余额冲销掉,因为发票确定收不回来了,借,利润分配未分配利润,贷应付账款。对不,我摘要应该怎么写

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齐红老师 解答 2023-04-09 08:52

同学,你好 可以,摘要:调整凭证

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职称:注册会计师,税务师

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