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老师,代账公司上班,如果没开票,没收入,可以先报税,后做账吗,反正也没有税款,就是税务报表的数据和财务软件里面财务报表数据不一致可行吗

2023-04-08 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-08 16:10

你好,可以先申报增值税,然后做账,企业所得税是做完账才申报的 需要做到报表数据一致才是的

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快账用户8782 追问 2023-04-08 16:12

如果实在来不及可以先报税吗,票据放到下个月来做

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齐红老师 解答 2023-04-08 16:13

你好,从准确性来说,当然是不可以的

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快账用户8782 追问 2023-04-08 16:15

有一些是去年的发票,这个月才拿回来,我做到了一月份,

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齐红老师 解答 2023-04-08 16:16

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相关问题讨论
你好,可以先申报增值税,然后做账,企业所得税是做完账才申报的 需要做到报表数据一致才是的
2023-04-08
你好是的,可以这样子操作的。
2025-03-10
你好,有的对的, 就是你打开空白的报表,一项一项的填写。
2025-03-10
问题① 23 年账和 23 年所得税报表通常需更正,24 年和 25 年 1 季度报表视 23 年数据更正对其影响而定,若有影响则需更正,无影响可不更正。 问题② 可以在当期调整但有风险,可能遭税务机关质疑和处罚。 调整分录:借 “以前年度损益调整” -30,贷 “应付账款(或相关暂估科目)” -30;借 “利润分配 - 未分配利润” -30,贷 “以前年度损益调整” -30。同时 25 年按正确应纳税所得额计算亏损弥补。建议与税务机关沟通后按要求处理。
2025-04-18
个税的应发工资和申报的一致就可以了
2021-04-20
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