冲减完去年多记的管理费用，然后调整资产负债表里的未分配利润期初数，调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样，是怎么回事

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• 老师，那外账主营业务成本可以不写二级明细，比如差额开票扣除了好几张成本票，前期写了二级明细，后面扣除的话要一一对应成本二级明细，太费劲了，成本可以按收入的百分比结转吗，需要付原始凭证吗

• 有财务报表（资产负债表，利润，现金流量表）的电子表模板吗？含有公式的那种，我想看财务报表的勾稽关系

• 老师咨询一个问题，公司有三个股东，就是一个法定代表人也是大股东，另外两个股东。公司有什么问题都是找法定代表人大股东吧。小股东没问题是吗

• 王老师，记账凭证原始单据包括的附件明细SOP内容有什么？

• 一般纳税人销售初级加工产品免增值税和企业所得吗？

• 比如工资延迟发放。25年发的24年8月9月的工资，那个税还能报到24年的所属期吗？ 还是直接报在25年的所属期

• 王老师，劳务派遣公司，人力资源服务公司，在所得税汇算清缴时，职工薪酬是按所有员工的还是只是单位管理人员的工资？

• 老师，小规模纳税人月开票额度10万，本月开票了9万7,作废了4万8,有没有影响？

• 欧老师回答我的问题其他老师勿接

• 老师，我想请问一下，企业所得税汇算清缴。比如，福利费和广告费。如果这两项费用都没有超过对应的扣除比例，那是不是账载金额和实际发生金额还有税收金额都填一样的？比如，福利费2024年账上计入了4200，应付职工薪酬-工资的贷方累计金额是77000。扣除比例77000＊14%=10780。账上的金额4200没有超过10780，是不是纳税调整那一张表的账载金额和实际发生额还有税收金额都填4200？