请问老师，小规模公司一月开的专用销项负数发票打印时打错了怎么处理，开票软件上数都是对的，就是打印时原本的发票号打印成另外一张负数发票了，现在系统已经抄税，也减了当期收入，现在是一季度申报期，怎么处理比较合理，税率3%，好像又不能作废又不能重开，税也已经在一季度抄税抵减了，怎么办呢现在
你好，负数发票现在是没法处理了。比如001的，你打印到了002，这个001你再重新打印，然后002空白发票作废。
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粤公网安备 44030002003870号
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比较闹心的是，001和002都是负数发票，把002的发票号打成了001的数据这样
开票系统里面数据没问题，现在就是发票实物上002的发票号被001的数据占用，还都是负数发票
现在不仅跨了月还抄了税了
001的数据等于是打了两张发票号
负数发票你自己留存，那你就别动了。
不动了是吧，按发票系统上正确数据先申报是这个意思不
我可以在发票软件上把正确的打印到白纸先做账，这个行吗，还是需要和主管税务专管员说一下
对的，是的，这个你建议不要再说了。
那会有税务风险不，如果说了在系统上也不好处理了是不，本来是负数，作废不行，在重开负数再减一次税更不可能，就只能自己捂着了么
没有少交税款，倒不影响。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。