老师好，我们是小企业会计准则年初调了去年的利润，直接冲减未分配利润处理的，去年申报表利润额是亏损70多万，资产负债表上面的利润分配就变成70万-调整的未分配利润增加的2万+今年1月份的利润额了。按正常的是未分配额是去年累积额+今年的发生额。调了去年的损益要去税务局改报表吗？直接按季度申报有影响吗？
同学你好 对的 这个要改的
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老师你好，采购的保洁用品，直接做的营业费用保洁用品，合同上注明了返利百分之三，对方开票时也把返点开在了发票上。正价商品下开了一行三个点的负数，我做账时直接按照票面总价做对吗？总价是扣除了百分之三的返点的价格
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1.12月7日，收到转账支票一张，面值12,500.00元，系滨海市质监站返回的以前年度承建的办公楼工程的质量保证金，支票已存入银行。
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这个去改要带什么资料去吗？
同学你好 这个有财务报表吧
有财务报表，利润报和资产负债表去年的没有变动，因为今年调整的只是影响了今年的未分配利润了。
那你做跨年调整的在今年报不可以吗
我是想在今年报，那数据怎么弄了？我昨天看了下未分配利润金额1月份减掉了调账的，从报表上面的数据来看去年亏损70多万+调增利润2万+1月的利润的。就是不是年末数+本期发生额了，报上去不知道会不会预警数据不匹配，还是另外调整下数报上去。
同学你好 做跨年调整的分录
是做得跨年调整的分录，这个跨年分录怎么做，我看下自己的弄对了吗？
以前年度损益调整来做的
小企业准则没有以前年度损益的
同学你好 那就用利润分配未分配利润
那要去税务局调报表吗？
不用的 汇算清缴之后按照调整后的来申报