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Q

你好老师小规模企业收入月不超10万元季度不超30万元是免税还是1％的税率

2023-04-05 13:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-05 13:17

同学你好开票的时候是百分之一然后季度不超三十万普票免税

齐红老师解答 2023-04-05 13:17

同学你好开票的时候都带税率

快账用户9641 追问 2023-04-05 13:18

你好老师无票收入那就不用做增值税的分录计提附加税费了

齐红老师解答 2023-04-05 13:21

同学你好要做的借银行贷主营业务收入贷应交税费应交增值税这样开票收入和无票收入一样的

快账用户9641 追问 2023-04-05 13:25

月不超10万季度不超30万也做分录季度的时候在放到营业外收入是吗？

快账用户9641 追问 2023-04-05 13:26

比如3月份收入29740元这忙做分录借银行存款29740贷主要业务29740还是借银行存款29740贷主要业务29445.54 贷应交增值税－未交增值税294.46再计提附加税费用哪个分录

齐红老师解答 2023-04-05 13:26

同学你好对的直接放进去就可以了

齐红老师解答 2023-04-05 13:27

借应交税费应交增值税贷营业外收入这样

快账用户9641 追问 2023-04-05 13:30

老师就是先做分录再结转营业外收入是吗？

快账用户9641 追问 2023-04-05 13:34

你好老师水利建设基金怎么填我是内蒙古的

快账用户9641 追问 2023-04-05 13:35

你好老师水利建设基金已什么作为基数

齐红老师解答 2023-04-05 13:40

1.对的，按我给你的分录来做 2.水利建设基金缴费基数是指每年企业应缴纳的水利建设基金的金额，一般以企业的营业收入或利润为基础计算。水利建设基金缴费基数是指每年企业应缴纳的水利建设基金的金额，一般以企业的营业收入或利润为基础计算

快账用户9641 追问 2023-04-05 19:09

你好老师小规模企业水利建设基金按季度的收入是吗含税的还是不含税的

齐红老师解答 2023-04-06 06:45

这个是不含税的收入

同学你好开票的时候是百分之一然后季度不超三十万普票免税

2023-04-05

同学，你好，如果是月报，超过10万就要交税，如果是季报，按季度30万来算，就算哪个月超过也没事，小规模不可以开免税的票了

2023-01-16

你好，只要一个季度不超过30万就可以

2023-12-12

你好，19年一月份开始季度30万，或者是月销售额10万，免增值税。

2020-12-26

是连续12个月不超过500万，开普票免税

2022-10-05

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