老师你好，我们收回了一笔投标保证金，正常应该是借其他应收款 贷银行存款。可是我们是很久很久以前支付的了，没有记账也不知道怎么支付的。现在收到了要怎么处理呀
借银行存款，贷利润分配未分配利润。
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我家账上挂了其他应付款贷方200多万，但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢？ 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借：银行存款 贷：其他应付款，实际支付时，就借：其他应付款 贷：银行存款 按说一借一贷就没有了，怎么会一直挂在账上，但实际没有这么多钱呢？是没转收入吗？
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我家账上挂了其他应付款贷方200多万，但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢？ 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借：银行存款 贷：其他应付款，实际支付时，就借：其他应付款 贷：银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方，用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理？
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请问老师:保证金支付用的个人账户（未做任何账务处理），退到了公司账户（借:银行存款 贷:其他应收款），又以备用金的形式退给了个人（借:库存现金 贷:银行存款），之前的这些账是代理记账公司做的，给我的回复是他们只管公司账户的账，所以个人支付保证金没有做账务处理，凭证录入也没有在我们现在的系统上，现在该如何调整呢
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老师，有一笔保证金，当时支付的时候没有单独做其他应收款，用了其他的科目，现在对方把保证金退回给我们了，是不是这样做:借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
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老师，你好！请教一下，我们有笔保险赔款到账，但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了，我入账 借：银行存款 贷：其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账，打入款时怎么入账？退回供应商的垫付款怎么做分录呀，谢谢老师
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请问一下老师，老板因为过年了，把1月的工资和过节费提前以现金发到我们手上，平时都是1月工资2月发，3月申报，现在1月工资提前在1月末发了，还有1月初发的12月工资，那我是不是应该2月合并申报2个月工资，可是这样就会导致2月没有工资发，3月就申报没有工资可以申报，而且2月申报工资个税得交好多，我可不可以不管她是1月末发的，直接按照正常当做是2月发的来做账申报啊
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为什么命运如此安排，我在这个单位已经那么不顺了，又新来个员工，这个员工以前认识并且打过架。是因为这个员工原来是超市管事的，我以前上班的地方在超市里面的一个门店，他总故意欺负我们，还故意找事罚款。讨厌谁 谁来
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公司不是有法人吗，法人是人还是公司，怎么理解
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请教老师，我公司是一般纳税人，公司与个人发生的居间费，能从公司基本户付款给个人吗，有没有风险？
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老师，对方给我们开的普票不能抵扣能作废吗？他小规模不能开13个点的，然后用另一个公司开的专票
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请问工程外地预缴了增值税，现对方要退票，这个税款能退吗？怎么申请退款？
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老师，请问公司一方股东函请预先支付2024年分红100万，待公司下步股东会召开利润分配后做相应抵扣，这种是先计其他应收款 还是直接做应付股利
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老师，一般人，运输公司卖了车，做了无票收入，缴税的时候做成9个点了，怎么改正，税已经交了
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老师，出纳转账的时候人工费备注成了材料费，问题大吗
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服务行业小规模 确认收入后 需要怎么结转成本呢，开普票的金额是含税价，申报增值税的时候需要价税分离吗。开专票的业务处理需要做个销项转出吗
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为什么用利润分配呢？
你好，这个是以前年度的不是吗？当时你没有做差额放到哪个科目里面了，哪个科目也没有余额的情况下，哪个科目也是正确的，只能调整这个科目。
这样啊，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，那我们工程项目外包给别人，把一个工人砸伤了，支付给工人（个人）的医药费怎么记账呀，一个月付了50000元，不确定以后还会不会继续支付
你好，如果是单位的职工做福利费，如果不是的话，做营业外支出。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快