你好,也就是你修改了增值税销售额,是这个意思吗?那你的所得税呢?
老师,因为误认为去年有一笔10000元的收入没交增值税(税率1%),年初的时候补缴了(这时候是小规模企业)当时的分录:贷:主营收入 -99.01 应交税费 -简易计税99.01,然后现在发现其实去年已经交过税了,所以进行了调整,分录:贷:主营收入 99.01 应交税费-销项税 -99.01 但是我们现在已经变成一般纳税人了,税率为6%,,这导致现在的税务局财报的收入总额要小于实际收入总额,这里怎么需要调?
老师你好,一般纳税人企业信用B,税局说申请调A需要更改报表交几块钱税款。需在增值税简易计税填写就可以,我想咨询下简易征收计税交的这几块钱怎么做账 公司实际没有这个业务。需要计提怎么写分录
老师你好,公司是一般纳税人,报税有6个月增值税0申报。现在税局表示让交几块钱增值税,说在简易计税填写。公司主营业务收入为安装费和咨询服务费。我想咨询下增值税申报表是一般计税还是简易计税呢
老师,公司是商用楼栋物业公司,一般纳税人,开的都是普票,有物业管理费6%,车位费6%,停车费9%,场地使用费3%,电费13%,水费9%,门禁卡9%,公账收款74万含税,开普票只开了50万含税,还有 74万-50万等于24万含税没开票,增值税申报表怎么填哦?比较急,老板明天早上就要看报表,现在没报12月份税,报表出不来,老师可以告诉我怎么申报增值税吗?麻烦说详细点,越详细越好,比如这些税率都填在哪个表的第几行?之前会计报的增值税主表有简易计税
老师你好,我们公司承包了一个桩工程(提供3%的增值税专票),2022年12月21日万工结算的。但是我们发票还有124万未开,我们公司于2023年3月强制升入一般纳税人。 我想问几个问题? 1:现在我们可以开多少税率的发票呢?现在我们一般纳税人是9%的税率了,建筑服务。 2:这个分包项目地还有涉及到跨市级,又该怎么预交增值税呢?需要预交增值税吗? 3:我们这个现在可以按照简易计征啦开具发票吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
墓位销售印花税怎么确认,墓位在建工程转固折旧年限怎么确认
老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
初会报完名,交完费,发现电子邮件错了个数字,有事吗
嗯对,只改了增值税表,所得税没改。税局只看增值税 再说所得之前也是亏的
借营业外支出 贷应交税费简易计税, 借应交税费简易计税,贷银行存款。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。