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小规模纳税人增值税申报报的税额比开票软件多出0.2元,如何处理才能使账面和申报数一致?

2023-04-03 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 17:36

同学你好 为什么会多0.2

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快账用户8107 追问 2023-04-03 17:37

申报表数据自动带出来的,我们开票软件也是自动计算的税额,最后就是相差0.2

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快账用户8107 追问 2023-04-03 17:45

应该是四舍五入的问题,这个要怎么调整才能史账面与申报一致

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齐红老师 解答 2023-04-03 18:01

同学你好 计入营业外

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相关问题讨论
同学你好 为什么会多0.2
2023-04-03
同学你好,今年把上年账上的未开票收入,开了票,申报了增值税,针对该笔业务,按照开票确认收入,其次冲销去年未开票收入分录,一正一负,对今年利润没有任何影响
2022-06-29
你好,那需要在账务基础上,调整增加税额1元
2021-04-07
借应交税费未交增值税, 贷银行存款 退回来的,借银行存款代应交税费减免税款, 借应交税费减免税款贷营业外收入。
2023-03-14
你好不需要一致的,这个差异可以忽略。
2021-01-09
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