小规模纳税人，季度开了7万的销售额，申报增值税只填主表第10行就可以了吗，发票上税额是1%计算的，主表上税额是显示3%的数据，虽然应纳税额为0，这样还需要填增值税减免明细表吗老师？
同学，你好 你申报表截图给我看下
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Q
是小规模纳税人，本季度只开了专票，可是填了主表以后税额不对，报表是按3%计算的税额。减免申报明细表要怎么填，才会减按1%
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老师下午好，小规模纳税人。第三季度开票金额为3240元在增值税纳税申报表我是不是只要填第10栏免税销售额就可以。 增值税减免税申报明细表需要填写吗？
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老师你好，我们是小规模纳税人，第四季度只开了一张1%的普票7000元，申报时直接这样填对不对？需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
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Q
老师我小规模这个季度开了17万。只需在小规模主表的小微企业免税销售额这栏填17万填一下就可以了吗，不需要填增值税减免申报明细表里填吗
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Q
老师，现在小规模纳税人季度只开了普票，是不是增值税减免申报明细表就不用填了，只填下主表的免税销售额是吗？
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
粤公网安备 44030002003870号
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是这个，发票上税额是700多，这个税额是2000多
同学，你好 应该填在12栏
我们是属于小微企业，小规模纳税人
10栏之前一直填的这个，我是想问还需要填优惠明细吗增值税
同学，你好 不需要填写
申报失败了
同学，你好 那需要在减免税明细表，第2行填写不含税销售额
那一行老师？填减免的那里也不对
同学，你好 本期发生数，那里填写
减免项目那里填了，主表18列也要填，这样数据不对了
同学，你好 你20行是自己填写的吗？
自动的数据
小规模纳税人适用3%减按1%政策的：（1）填报《增值税减免税申报明细表》的“减税项目”，减征额代码选择“00010111608”;（2）填报《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》主表的第18栏“本期应纳税额减征额”。
我这个是开的普通发票，专票的话要填减免明细吧，如果普票填了减免明细数据就不对了，但是不填，申报比对失败，强制申报？
同学，你好 你开具税率都是1%？
是的普通发票
同学，你好 你把修改好的申报表发我
就填了10行，其它没填
增值税减免税申报明细表填了吗？