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请问老师,单位是国企,与工资一起发放的货币性交通补贴和通讯补贴,与工资一同发放,并已缴纳个税,借方 管理费用-通讯费、交通费 贷:银行存款。费用没有走工资,贷方也没有走应付职工薪酬。请问老师,按照图片的说法算作工资的对吧?请问老师企业所得税汇算清缴需要把这部分跳到工资吗?

请问老师,单位是国企,与工资一起发放的货币性交通补贴和通讯补贴,与工资一同发放,并已缴纳个税,借方 管理费用-通讯费、交通费 贷:银行存款。费用没有走工资,贷方也没有走应付职工薪酬。请问老师,按照图片的说法算作工资的对吧?请问老师企业所得税汇算清缴需要把这部分跳到工资吗?
2023-04-02 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-02 15:39

您好,是的,年度所得税汇算清缴需要调整的。申报工资比目前账上的多一部分

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快账用户5335 追问 2023-04-02 15:50

也就是说这部分交通费和通讯费还是要放到工资里面吗?不放可以吗?

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齐红老师 解答 2023-04-02 15:57

您好,我觉得也没有太大影响了,对年度汇缴来说,重点是调整应纳税所得额,不过税务会比对申报个税的金额和我们申报所得税时报表上工资金额的,最好还是调一下

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快账用户5335 追问 2023-04-02 16:02

请问老师,一个是自然人系统申报一个是电子税务局系统申报,两个不同的系统,怎么比对呢?

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齐红老师 解答 2023-04-02 16:04

您好,我也不知道怎么比对,但是我的专管员把我们账上的数和申报数据让我解释差异,这是我的经验谈

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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