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老师,我们是建筑公司分包方,异地预缴增值税是按月预缴的,企业所得税是按季度预缴的,我想问下这个企税什么时候申报缴纳呢?我现在4月份缴纳上个季度1-3月份的异地企税可以吗?

2023-04-02 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-02 10:50

你预缴增值税的时候,顺便预缴了所得税就可以的。

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快账用户5542 追问 2023-04-02 10:52

这家公司之前的财务是月月预缴增值税,但是企业所得税就是季度预缴的,我现在不知道怎么办,怎么处理这个季度预缴企业所得税

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齐红老师 解答 2023-04-02 10:53

你好,你这个是异地工程的吗?只要是异地的话,你的所得税不是按季度,你在企业所得税按季度申报。

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齐红老师 解答 2023-04-02 10:54

还有你们单位是跨省的吗?跨省的必须交,如果是省内的,你看项目所在地那边税务局有要求吗?没有要求的就不用交了。

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快账用户5542 追问 2023-04-02 10:56

我这个是广东省内异地项目,那我4月申报上个季度的异地税可以吗

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齐红老师 解答 2023-04-02 10:57

可以的,可以这么做。

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你预缴增值税的时候,顺便预缴了所得税就可以的。
2023-04-02
您好!不一定的,看项目当地税务的要求,如果你们当期是亏损的,那在机构所在地申报了就行,不用交税
2024-08-08
发生当月就要预缴,然后在申报这个所属期的税款时可以抵扣。
2024-04-17
附表四只填写本期发生额就可以 以后需要抵扣的时候填写实际抵扣金额和主表28栏。
2021-08-04
预缴借应交税费-应交增值税/城建税/地方教育/教育附加/企业所得税 贷银行存款 印花税借税金及附加贷银行存款 预缴的,正好抵扣,需要缴纳的吗?
2020-10-15
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