演示账套

我们公司是小规模纳税人，这个季度36万不含税销售额，要怎么填增值税报表

2023-04-01 10:04

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-01 10:07

填主表第3行和增值税减免税申报明细表的减免税项目

快账用户6788 追问 2023-04-01 10:19

这样对吗，后面需要怎么填

齐红老师解答 2023-04-01 10:22

3.第2列“本期发生额”：填写本期发生的按照规定准予抵减增值税应纳税额的金额。 4.第3列“本期应抵减税额”：填写本期应抵减增值税应纳税额的金额。本列按表中所列公式填写。 5.第4列“本期实际抵减税额”：填写本期实际抵减增值税应纳税额的金额。本列各行≤第3列对应各行。

快账用户6788 追问 2023-04-01 10:27

主表这样填对吗

齐红老师解答 2023-04-01 10:29

你是服务行业就是那样填的

填主表第3行和增值税减免税申报明细表的减免税项目

2023-04-01

同学您好，您这是需要全额纳税的话，您填在上面普票自开普票对应的栏次就可以，填的是不含税金额的

2020-10-17

你好在第十栏填写不含税销售额。

2021-09-07

你好，开的都是普通发票的话，第一栏和第三栏填写610740除以1.01 减免的2%用不含税的销售额乘以2%代主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面。

2022-04-14

你好！对的了，就是这样填的。

2020-10-10

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