-千元是不含税的我也就只收了1000元,因为客户不要发票嘛。也不是公账账户收的，那银行回单就没有记录啊。而且我不含税就只收了1000元也不用开票，那这个到底怎么做账?
正规的做法，借其他应收款1000，贷主营业务收入，应交税费应交增值税 不正规的做法，直接不用做，不做收入，隐瞒收入，逃避税收。
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给客户发了一批货40000元是不含税的金额，也就是不能给客户开票，现在客户要开票，老板说收10个点，想让对方转4000到私户然后给开40000的票，但是客户不想转私账，我说转公户44000给开44000的票，但是老板说这样我们就亏了，说40000收10个点，另外的4000也要收10个点，就是总共转44400元，开票也得44400元
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那分录还是要遵守凭证的内容，不单是业务的发生过程对么 就比如这张票，我们实际收到995元，po机收费5元，这个是我们承担，那我们开票依然是1000元， 做账的时候也要做1000？ 那发生的手续费用，我之后摊销还是?
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老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？
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-千元是不含税的我也就只收了1000元,因为客户不要发票嘛。也不是公账账户收的，那银行回单就没有记录啊。而且我不含税就只收了1000元也不用开票，那这个到底怎么做账?
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收了客户1000元，开了900元的票，也发了900元的货。但是我们提供给客户免费使用的工具被客户磨损了，所以这一100就不退了，客户也不要开票。这个账要怎么做，是做工营业外收入，还是做其他业务收入
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收到一千也是借其他应收款吗
对的，是的，是这么做的。
那我就只收了一千元，这个一千元是主营业务收入吗，一千元就是不含税的
1000是含税的，按照含税的来，如果按照不含税的话，你的借贷就不平衡了，不是吗？
就是跟客户要不要发票没关系嘛
收到的钱就是含税价
对的，是的，可以这么理解的。
懂了老师
不用客气，工作愉快。