演示账套

Q

老师好，我们是旅游业小规模纳税人。差额报增值税，本季度收入90万，取得成本票50万，可以暂估抵增值税享受30万以下减免吗

2023-03-31 10:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-31 10:32

你好不可以的，这个发票没有实际收到，你们也是不可以抵扣的

快账用户4510 追问 2023-03-31 10:47

增值税抵减只能以实际收到的票据为准！没收到的票可以先暂估抵减利润的吧

齐红老师解答 2023-03-31 10:54

是的，你没有收到发票暂估，是减少你们的利润的

快账用户4510 追问 2023-03-31 10:56

好的，谢谢。差额后季度不超过三十万也是可以减免的哈

齐红老师解答 2023-03-31 10:57

是的，但是你这样是有风险的，毕竟税务局是不认可你这个暂估的

快账用户4510 追问 2023-03-31 10:59

就是真实票据收入票减去成本票季度不满三十万

齐红老师解答 2023-03-31 11:00

是的，你利润不足30万的

快账用户4510 追问 2023-03-31 11:00

增值税，不是利润

齐红老师解答 2023-03-31 11:04

真实票据收入票减去成本票季度，你算增值税？那么你收入成本是很高的

你好不可以的，这个发票没有实际收到，你们也是不可以抵扣的

2023-03-31

取得成本发票专票可以，但属于差额征税范围的注意不能重复

2022-09-30

你好，小规模升一般纳税人是按30000来和500万比较，减免的也是按30000来比较

2019-12-03

同学，你好，第一个问题，三十万内免的，第二个，全要缴企业所得税

2021-03-24

同学你好你是小规模就可以享受

2020-09-18

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