老师，新接手的企业，一直没发过工资，3月份才发了一笔工资，那我计提三月工资的分录可以做到3月份吗？因为2月已经结账，前面会计也已经报过税了。
你好，没有问题，这个是可以的。
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老师 我是新办企业 这个月刚刚第一次报个税 之前2、3个月已经发过工资了 现在是合并报以前月份的还是之报一个月的呢
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老师，新接手的企业，一直没发过工资，3月份才发了一笔工资，那我计提三月工资的分录可以做到3月份吗？因为2月已经结账，前面会计也已经报过税了。
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企业集体转新公司人员4月份进行转移，3月已经终止合同，新公司5月开4月工资计提工会经费为4月工资基数，但原公司账务中为4月份缴纳2月份工资基数的工会经费及个税等，这样3月份的工资基数我也不能再新公司计提工会经费，那5月份还得计提一次3月的工会经费在老公司里吗？可是人员已经都没有了，但3月有个人所得税余额在老公司账务
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老师 我有一个问题 做内账 我2022年3月接手的，接手的时候也公司不是新的，之前就一直在运营。但没做账会计，我去才开始启动财务软件，当时3月份发工资发的是2月份的工资，我直接在3月份计提2月工资，然后又发放。又在4月份计提的3月工资在4月发放3月工资。一直持续到现在，这样子的话每年的利润表是不是错误的，比如2024年1月份的工资，计提发放的都是去年12月份的 这样会有什么影响吗？每个月的支出都是找老板签支票取现报销的。
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请问一下老师，老板因为过年了，把1月的工资和过节费提前以现金发到我们手上，平时都是1月工资2月发，3月申报，现在1月工资提前在1月末发了，还有1月初发的12月工资，那我是不是应该2月合并申报2个月工资，可是这样就会导致2月没有工资发，3月就申报没有工资可以申报，而且2月申报工资个税得交好多，我可不可以不管她是1月末发的，直接按照正常当做是2月发的来做账申报啊
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粤公网安备 44030002003870号
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3月份发工资12785.82元，没有社保，那计提三月工资金额应该写多少呢
计提就是你扣除你的社保和公积金之前的金额。
我知道计提数是应发工资，我的意思是计提的应发工资跟实际发放时候的应发工资肯定不一样，那需要调整吗？就是应付职工薪酬——工资月末可以有余额还是必须结平？
这个要是正常就应该计提完了，再支付就没有余额了。
举个例子，比如计提时候应发工资10万，那么应付职工薪酬——工资贷方10万，次月发放应发工资9万，月末应付职工薪酬贷方余额1万，这是有余额的啊，毕竟计提时候不可能完全知道发放时候的真实应发工资数啊，为什么正常应该计提完了？
哦，你要是没有准确数，有余额也是正常的。