老师您好，我们2017年一月份开的建筑发票，当月没有在施工地预缴税款，二月份才交，现在被系统筛出来了，要求我们补交税款，但是二月份交的还不能退，只能抵以后这个地区的预缴税款，请问这样的该怎么处理？
你好，你在二月份缴纳的时候，所属期应该选择一月份，只要在次月15号之前交上去就可以 看一下你符合要求吧。
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老师,请教一个问题： 这边税务要求项目工程预缴要在次月的申报期才能预缴，但是总公司又要先预缴才能开发票，以前我们是当月先去税局预缴，然后拿完税证明到总公司开发票给发包方，现在税务当月工程款不让预缴，要等到次月申报期才能交，总公司 没有预缴又不肯先给开票，税务说如果是预收款的话，可以在当月预缴，现在急着开票想知道预收款和工程款预缴或者抵减的时候会有什么区别吗?现在是预缴时间对不上
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异地预缴 建筑行业,7月先开了发票,8月份己申报完成后,8月份预缴税款的时候,所属期直接是7月1-7月30号, 我8月后来又开了发票, 同一项目,8月预缴了税款, 我现在要申报8月份的,,申报表上只显示我8月份预缴的税款, 没有7月份预缴的金额,自己塡上去,又过不了 老师,这种情况怎么处理
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老师您好，我们2017年一月份开的建筑发票，当月没有在施工地预缴税款，二月份才交，现在被系统筛出来了，要求我们补交税款，但是二月份交的还不能退，只能抵以后这个地区的预缴税款，请问这样的该怎么处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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所属期写的是2月份，应该怎么办
你在什么时间交的？是15号之前吗？你跟他说我们所属期当时写错了。我交的就是一月份的。
时间我可以查一下，涉及金额有几百万的税款。如果是15号之后应该怎么办？这个问题是金四系统筛出来的
要是15号的话，你在二月份缴纳，严格来说应该是有一个滞纳金的。
滞纳金是一个月的滞纳金还是一直算到现在，因为当时是2017年么。
2016年16号公告说预缴6个月内都可以的呀
严格来说有滞纳金，因为你一月所属期在二月份缴纳的，他就是跨了一个月不是吗？人家是说预缴可以补上，补上它不能等于不交滞纳金的呀。
如果是当时的话，应该是从16号到已交税的当天
但是现在查到很有可能你税务局要求补税是从2月16号到今天
然后你二月份儿交的那个税款再给你退回来 说的是很有可能
遇到这么不讲理的 系统那边预警了是不好操作 就得公事公办的态度了
反正是我们这边专管员是这么给企业讲
那我们是只需要缴纳晚预缴那一个多月的滞纳金就行了吧，现在要求我们连税款带滞纳金一起交，二月份的还不给退，应该怎么跟他们说
没有文件规定什么的么，二月的还不给退，让以后慢慢抵
你这个不好找文件，因为你二月份儿缴纳的你所属期填写了二月份 他认为你们单位一月份开的那个发票就没有交 你可以问下你税务局 你们注销外经证的时候填写了增值税核销不是 核销单里面都有可以抵扣的吧
知道了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。