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上午好甘老师,您帮我看一下这个科目余额表?借方贷方数据不一样,期末余额也没有数据呢!

2023-03-29 08:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-29 09:32

你好,没有看到你提供的科目余额表图片啊 

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你好,没有看到你提供的科目余额表图片啊 
2023-03-29
你好,因为这种它后面结转了就没有了。
2023-03-29
你好!是的,就是新的期初余额。正常只需要期初数据,没得累计数据
2022-04-20
同学,你好 一般是一样的,期末也对不上,是哪个科目对不上?
2024-12-03
您好,您发的公式从报表层面是这样算没错。但从科目余额表是不完全对的。因为资产类科目中也存在备抵科目,例如减值准备,累计折旧、累计摊销这些都是贷方余额。所以不能一概而论都是你上面的那个公式,还需要减去备抵科目的贷方余额。 你的科目余额表资产合计与表中的不平是就是因为忽略了累计折旧这个科目
2021-10-26
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