你好1. 一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借 应交税费-未交增值税贷银行存款 。
您好,附表一填写了以后主表数字自动带过来,其中有应税货物销售额和应税劳务销售额要填在哪栏?不填的话系统又自动飘红提示
成本20万元,含税售价33.9万元(税率13%),求销项税额
老师1月工资6000,交个税30,2月份工资4758,没交,3月工资6500,不应该交45块钱的个税吗,为什么只扣了37.74
经营范围有技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,现在电商平台补贴要开现代服务类,能开的吗
老师,酒店平台订房入账用低价入收入,平台扣的服务费计入到费用中,贷方科目走什么会计科目
老师请问一下,我们收到国家一笔项目补助款,要专款专用,请问一下小企业会计准则要用哪只眼科目合适点,其他应付款吗
你好,老师 有一张电子财务公司承兑汇票3月27日到期。关于此票到期前应该注意什么
我们公司把厂房租赁给人家 发票开什么内容
经营所得税税率表,可以可以发一下嘛
社保只开养老可以吗?
谢谢老师为我解答销项税额大于进项税额的会计分录。 老师,请问,1月份进项税额大于销项税额,2月份用进项把销项抵扣完了,这个分录怎么做呢? 公司购买进项的分录,我是这么做的: 借:主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款XX公司 1月份的进项有1万,销项只有100,1月份我还需要做其他会计分录嘛? 2月份缴纳增值税的时候,用1月份进项1万抵扣了销项100,这个分录怎么做?
你好; 进项税大于销项税;暂时不管 ;等着有税费一起结转即可
老师,那我采购进项的会计分录这么做可以嘛? 借:主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款 我次月勾选认证的分录以及用进项抵扣销项免交增值税的分录怎么做?
你好; 你暂时不抵扣; 对的; 认证后 :借进项税贷应交税费-待认证进项税额
好的,老师,进项发票认证之后,进项1万和销项100之间的差额需要做账务处理吗?差额9900就放在那里是嘛?
你好;暂时不结转哈; 因为你 留抵了
明白了,谢谢老师
不客气的; 满意请给予评价