老师好，公司为一般纳税人，1月份进项多于销项，2月份用销项把进项抵扣完了，1月和2月的会计分录怎么做
你好1. 一般纳税人 销项税额大于进项税额，结转增值税分录是， 借：应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）， 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。 同时， 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费-未交增值税。 次月缴纳：借 应交税费-未交增值税贷银行存款 。
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老师，1月份销项税6万，进项税额3000，实计有留底4万，但是1月份账务没有做待抵扣4万的分录 2月份缴纳2万增值税和附加税 怎么进行账务处理
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一般纳税人 1月份 销项税20 进项税19 上期留底2 1月份缴纳增值税0 2月份 销项税30 进项税20-19+2=3元 上期留底3 1月份缴纳增值税30-5+3=28元 请问1月份跟2月份关于增值税的会计分录是什么的呢？
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老师，我公司是制造业一般纳税人，1月份销售15吨包装纸，销项25566元进材料进项税是1万8千多元，1月份公司购买了一辆汽车，进项税2万多。2月份申报时我能一次性把购买汽车的进项都抵扣了吗？这样这个月就留抵了，没有税负了。麻烦问一下老师这样会引起税务预警吗？
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老师好，公司为一般纳税人，1月份进项多于销项，2月份用销项把进项抵扣完了，1月和2月的会计分录怎么做
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一般纳税人，有抵扣进项税额，进项和销项，怎么做转出，1月份已缴纳税金。分录要怎么做
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你好，个税的怎么入账
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A公司从B公司购买一台设备，A给B付款，B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司，因为A是C公司的隐名股东，C公司不需要进项发票，设备运到C公司后，C公司默认A的实收资本已到账，并且私下签订协议。请问有什么税务风险？
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。合发还在正常经营吗？
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我们是酒店行业，春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好，房间没客人，空着没卖出去)借了几十间房间，房费全部由我酒店收取的，我承诺一间房间给A酒店50元提成，现在要付款了，应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢？开服务费或者佣金发票可以吗
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我们是酒店行业，春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好，房间没客人，空着没卖出去)借了几十间房间，房费全部由我酒店收取的，我承诺一间房间给A酒店50元提成，现在要付款了，应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
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老师，交易性金融资产的股票，为什么不能转为其他权益工具投资？
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老师请问一下，在A公司交社保发工资，但是B公司是实际用人单位，所以B公司又把工资还给了A公司，这种应该怎么做账，A公司和B公司又是母子公司关系。 借：管理费用 贷：其他应收款—B公司 借：其他应收款—B公司 贷：应付职工薪酬—工资（张某） 应付职工薪酬—社保 这样对吗
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老师好：我问一下那个我们挂靠别人的资质，现在甲方预付款的话500多万已经打进来了，我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
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老师，“其他债权投资-信用减值准备”有余额，在处置其他债权投资时怎么办？
粤公网安备 44030002003870号
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谢谢老师为我解答销项税额大于进项税额的会计分录。 老师，请问，1月份进项税额大于销项税额，2月份用进项把销项抵扣完了，这个分录怎么做呢？ 公司购买进项的分录，我是这么做的: 借:主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款XX公司 1月份的进项有1万，销项只有100，1月份我还需要做其他会计分录嘛？ 2月份缴纳增值税的时候，用1月份进项1万抵扣了销项100，这个分录怎么做？
你好； 进项税大于销项税；暂时不管 ；等着有税费一起结转即可
老师，那我采购进项的会计分录这么做可以嘛？ 借:主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款 我次月勾选认证的分录以及用进项抵扣销项免交增值税的分录怎么做？
你好； 你暂时不抵扣； 对的； 认证后 ：借进项税贷应交税费-待认证进项税额
好的，老师，进项发票认证之后，进项1万和销项100之间的差额需要做账务处理吗？差额9900就放在那里是嘛？
你好；暂时不结转哈； 因为你 留抵了
明白了，谢谢老师
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