你好,不用的,你写一下这个在第几季度预缴了多少税款,完税证明号码是多少,然后汇算清缴应补的税款是多少,差额需要退回。
老师,我公司19年1季度预缴了227元所得税,汇算清缴年报数据是营业收入619万,扣除成本费用外,利润是90万,弥补以前年度亏损了(以前年度亏损共538万),不用缴纳所得税,办理退税,但是税务局要求查账,会计打算把19年的年报改成利润538.5万,就不要办理退税了,这样可以吗?
老师,我公司19年1季度预缴了227元所得税,汇算清缴年报数据是营业收入619万,扣除成本费用外,利润是90万,弥补以前年度亏损了(以前年度亏损共538万),不用缴纳所得税,办理退税,但是税务局要求查账,会计打算把19年的年报改成利润538.5万,就不要办理退税了,这样可以吗?
你好老师:我们2021年亏损300,我今年2022年1月份盈利100,那我申报今年第一季度企业所得税时弥补以前年度亏损我填写100,如果我2022年4月份盈利350元,申报第二季度企业所得税时,弥补以前年度亏损要填写200元是吗?同时第二季度还要预缴企业所得税150*25%=37.5是吗?请问老师!另外如果我们是小微企业所得税按150*25%*20%=7.5对吗?请问老师!
老师请教一个问题,企业年度汇算清缴时A10600企业所得税弥补亏损明细表,20年,亏损,21年盈利,但是因为是建筑企业,企业所得税预缴比较多。所以即使不用20年弥补21年也不用交税,我这个表中还需要把20年的数填进去弥补21年的亏损吗?我怕填进去弥补了,税务查账,很麻烦,主要现在疫情,出不去。这个企业是我亲戚家,离我单位特别远。如果不弥补放在前一年度中可以吗?
老师我们建筑工程公司每月外地预缴都要所得税,2022年利润弥补以前年度亏损,所以申请退税,这个退税申请理由怎么写,要写的很详细吗?
有三家公司,一般,小规模,个体户。没有建账,只有日记账,材料进贷混合,不知道期初数,什么建账
成立的经营部,小规模纳税人,往外开票,登录电子税务局是登录企业版还是自然人业务端口呢
私车公用,公司租老板的车,老板开发票给公司,月租金6000,一次性付一年租车费72000,老板交多少个人所得税?
老师,新购买的机器设备说明书与固定资产卡片放在一起吗,怎么放
投资款打多了超过注册资本金了怎么办
一个企业,税务方面有风险,能接手吗
请问老师,收到银行存款结息不是入财务费用吗?资产负债表上面负债和所有者权益应该入哪个科目呢?
老师,物业公司收取物业费,有业主补交之前月份所欠的物业费还有些业主预交一年物业费,如果核销物业费,请问具体分录
老师您好,临时工需要报个税吗?比如3月开了30万票用临时工做成本了,不报个税可以吗
老师,销售方开具的红字发票可以作废吗