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去年支付一笔款1200,计入借:应付账款,贷:银行存款,没有计入成本,第二个账单直接扣出这笔费用1200,相当于没有支付,多了1200,请问今年要怎么做账,实际这次款是应该要付的,

2023-03-27 22:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-27 22:16

你好扣出这个是啥意思的

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快账用户7986 追问 2023-03-27 22:18

就是当退款扣出来这笔钱。

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快账用户7986 追问 2023-03-27 22:18

实际没有退款

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齐红老师 解答 2023-03-27 22:21

那这一次,比如支付了1000,借主营业务成本,贷银行存款1000预付账款1200。

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快账用户7986 追问 2023-03-27 22:24

本来应该支付1200,但最后没有支付成。多了1200,之前做了一笔分录,借:应付账款1200,银行存款1200,现在不知道怎么调

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齐红老师 解答 2023-03-27 22:30

不用调整应付账款,你看一下是不是在借方有余额表示提前支付给对方的。

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快账用户7986 追问 2023-03-27 22:32

是去年支付钱给商家了已经入账了,,后面又扣出商家的款,相当于这笔1200还在我这,没有支付,成本0

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齐红老师 解答 2023-03-27 22:34

你好,那你扣除的分录怎么做的?

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快账用户7986 追问 2023-03-27 22:38

借:应付账款,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-03-27 22:47

去年支付钱给商家了已经入账了,, 借应付贷银行 这个呢 后面又扣出商家的款 扣除商家的款这个都没写 这个是你的供应商吗?

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快账用户7986 追问 2023-03-27 23:25

嗯嗯,是的,供应商的款,没入

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齐红老师 解答 2023-03-27 23:28

供应商给你提供了货物多少的

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快账用户7986 追问 2023-03-28 13:57

直接账单扣出

直接账单扣出
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齐红老师 解答 2023-03-28 13:59

借库存商品,贷应付账款。4120加1200

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齐红老师 解答 2023-03-28 14:00

4190加1200 这个应付账款最后金额是4190。

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快账用户7986 追问 2023-03-28 14:02

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2023-03-28 14:05

不用客气,工作愉快。

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你好扣出这个是啥意思的
2023-03-27
这个业务跟成本没有什么关系。最终就是没有支付这笔。现在要做付这笔钱的分路。是吗?。
2023-03-27
你好这个买进来的是什么。
2022-01-06
您好,肯定是不能这么做账的,需要用以前年度损益调整代替管理费用
2023-02-15
借:其他应付款—XX张 -55659 贷:应付账款—暂估入账 -55659
2021-01-27
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