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老师,去年10月认证的进项发票没有入账,现在发现了,要怎么处理?

2023-03-27 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-27 15:58

借:利润分配-未分配利润     应交税费-增值税-进项 贷:应付账款

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快账用户5204 追问 2023-03-27 16:03

看了下记账软件,当时入了销售费用,现在红冲回吗?科目以前年度损益调整?

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齐红老师 解答 2023-03-27 16:07

红冲不用做以前年度损益调整

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快账用户5204 追问 2023-03-27 16:11

当时入账没有进项税额,现在如果红冲原金额费用类科目余额贷方,请问要怎么调整?

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齐红老师 解答 2023-03-27 16:12

直接冲减本年的成本费用

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快账用户5204 追问 2023-03-27 16:17

红冲原来金额分录,然后新分录怎么录入?

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齐红老师 解答 2023-03-27 16:22

不用红冲原来的分录。直接冲本年的

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借:利润分配-未分配利润     应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
2023-03-27
你好,同学。借:应交税费-进项 贷:利润分配-未分配利润
2021-04-20
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2021-03-23
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