老师，请问公司支付一笔保证金，但是在2022年8月付的，当时未做账，现在对方要退给我们这笔保证金，请问我们需要做哪两笔分录？

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• 我们宾馆给对方单位开了50000元的住宿费的增值税发票，税率是%1（我们宾馆交的），他们对方打款应该付多少钱

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• 是重复扣了客户的2000元罚款，现在要调平怎么做？想做营业外收入调平，个是借：营业外收入贷：客户

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