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老师,公司2022.1月成立,之前代理记账把2022年的银行账都没做账,现在做在了2023.2月,然后导致2022年资产负债表里货币资金和现金流量表的数据为零,请问2022年的汇算清缴涉及到货币资金的数据,我也可以不填吗?汇算清缴的银行账上的余额,一定要和银行日记账里的余额一致吗?

2023-03-27 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-27 08:54

你好;你填写年报和你之前的季报数据保证一致;  建议你是要补帐的 ; 然后去修改之前的申报表和报表的

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快账用户1290 追问 2023-03-27 09:02

现在不好补,3月有股权转让了,有点利润,股东按这个利润交了股权转让个税,我如果账补在2022年,那利润数据就改了,我已经把账补在了2023.2月份,然后2022年的汇算清缴,就按2022.12月份的报表报,就是货币资金数据和现金流量表数据为0,这有风险吗

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齐红老师 解答 2023-03-27 09:03

你好; 有风险的;如果你 之前报的数据就是错误 的; 到时怕稽查到你们罚款的

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快账用户1290 追问 2023-03-27 09:09

也不能说是错误的,是没做账,所以数据也没有,小公司也会稽查到?

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齐红老师 解答 2023-03-27 09:09

你好; 对的; 有可能会稽查到的;  有一定风险的

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快账用户1290 追问 2023-03-27 09:14

公司并没有少交税,刚成立,业务也很少,就是银行账没在当年做,这稽查到也没什么吧

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齐红老师 解答 2023-03-27 09:15

你好; 那你尽快把账务调整好 ; 这个稽查是说不准的 ;

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快账用户1290 追问 2023-03-27 09:16

调整在2022.12月吗?

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齐红老师 解答 2023-03-27 09:17

你好;   是的;按照你实际业务 在12月调整下 

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相关问题讨论
你好;你填写年报和你之前的季报数据保证一致;  建议你是要补帐的 ; 然后去修改之前的申报表和报表的
2023-03-27
同学你好,对应的数填写到其他应付款,或者未分配利润即可。
2022-07-03
你好 银行账必须补做在去年 货币资金年底不能为负
2021-05-11
你好同学,咱这个报表的话,不能光看余额来填数儿,咱们一笔一笔的要做凭证,要跟你发生的往来业务,要一笔一笔的做凭证,然后最后才得出这个报表来。
2022-09-22
需要填写的,填在原值处就行了
2024-05-25
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