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购进货物 取得专票 暂不认证专票 6个平台以后才认证抵扣了 请问一下 账务处理怎么做?当时发票还未抵扣,货物的成本扣除用什么做凭证?

2023-03-25 07:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-25 07:43

可以用发票记账联次 借原材料 应交税费待认证进项税额 贷银行存款

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快账用户2650 追问 2023-03-25 07:46

记账联 不是在销售方吗

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齐红老师 解答 2023-03-25 07:49

我们购货方那个,除了抵扣联次

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快账用户2650 追问 2023-03-25 07:57

发票联 可以附在购货单下面 抵扣联可以以后抵扣了 再一起跟其他抵扣联 一起装订吗

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齐红老师 解答 2023-03-25 07:58

抵扣联次需要单独装订留存

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相关问题讨论
可以用发票记账联次 借原材料 应交税费待认证进项税额 贷银行存款
2023-03-25
您好,发生了退货的话,需要取得销售方的红字发票, 分录做红字分录 借方负数:原材料等 贷方负数:应付账款 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2020-09-02
一、取得专用发票,当月不抵扣,后面不抵扣,你可以暂时不勾选认证进项税发票。 二、直接在收到当月做费用处理。 三、付款后,计入其他应付款,后面取得发票后再冲销处理。 四、对于费用,你可以按权责发生制进行预提费用处理。
2020-11-27
1你需要抵扣的当月或者次月再申报之前都可以 2收到的时候可以做的,你没有认证过的,应交税费待认证 3申报税款之前 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 4可以
2023-02-15
你好; 这个可能上家有异常或者是失控  没有 及时报税导致的; 你现在先走 进项税转出; 借库存商品贷进项税转出  
2023-07-13
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