演示账套

Q

老师，我们供应商跟我们对账的时候因为价差误差，导致对方多开了24万发票给我们，我们也多付了24万。现在可以在我们的应付账款里面扣24万吗？请问老师发票怎么处理？

2023-03-24 10:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-24 10:22

你好；你去要求红冲了。重新开票的；这个价差你们怎么来开数量和单价的；正常应该红冲在去重新开票的

快账用户5617 追问 2023-03-24 10:30

老师，重新开票，对方把款再退给我们吗？还是说我们在应付款里面扣24万，再红冲24万的发票可以吗？

齐红老师解答 2023-03-24 10:33

你好1；是的；要重新开票哈；避免你虚开的

快账用户5617 追问 2023-03-24 10:37

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-03-24 10:39

不客气的；希望能帮到你

你好；你去要求红冲了。重新开票的；这个价差你们怎么来开数量和单价的；正常应该红冲在去重新开票的

2023-03-24

你好；不能这样来对冲的。第一笔是货返；第二笔是你们开出去的6%服务发票要做收入处理的

2021-11-30

你好，你可以先把这多的这记录到预收账款。

2023-05-10

你好，用红字冲回多计提的成本，以及往来，调平帐面。附上说明及当时做错的复印件。

2021-05-21

同学，你好，做个坏账准备处理了

2020-11-13

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