咨询
Q

老师我们22年的发票2月份收到报销的冲减了以前年度,冲减了未分配利润,那汇算清缴时报表不用改,是在期间费用明细表上纳税调增吗

2023-03-24 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-24 09:31

你好 不有,可以扣除的 

头像
快账用户6785 追问 2023-03-24 09:32

什么意思,是说填写报表时扣除吗

头像
齐红老师 解答 2023-03-24 09:37

会算清剿之前调整的可以睡前扣除

头像
快账用户6785 追问 2023-03-24 09:39

老师我知道,麻烦您看下我的问题是什么可以吗,我是说这个是不是报表不该,只在纳税调整表上调增

头像
齐红老师 解答 2023-03-24 09:44

会算清剿不需要调整,

头像
快账用户6785 追问 2023-03-24 09:45

老师我不明白你说的,能税前抵扣,还不调整,这要怎么做

头像
齐红老师 解答 2023-03-24 09:46

你上面说的就是对的   冲未分配利润了    正常填写年报的  费用  表  不调整 可以扣除 

头像
快账用户6785 追问 2023-03-24 09:50

老师你意思是我需要改22年报表是吗,利润表上手动加入这个费用,这样申报的报表就和账上的不一样了

头像
齐红老师 解答 2023-03-24 09:53

你好 手动改报表期初未分配利润就行  

头像
快账用户6785 追问 2023-03-24 09:57

老师我还是不明白您说的这个怎么改,比如我报销的这个费用300,分录是借未分配利润300贷银行存款300,我22年的利润总额是-100未分配利润是-200,填22年报表我要怎么改

头像
齐红老师 解答 2023-03-24 10:08

你好 改完 22年年末 利润是  -200%2B(-300 是这个数据的  

头像
快账用户6785 追问 2023-03-24 10:12

就是我还是要去改22年税务局上申报的那个报表是吧,但是账务上不改了是吗

头像
齐红老师 解答 2023-03-24 10:19

你好 是 这样处理是可以的  

头像
快账用户6785 追问 2023-03-24 10:29

那老师我总结下这个意思就是22年账务不动,还是23年那样做冲减未分配利润,然后申报的数据上报表和费用明细表手动改是吧

头像
齐红老师 解答 2023-03-24 10:40

你好 账上是分录 借  未分配利润,贷银行    

头像
快账用户6785 追问 2023-03-24 10:43

我知道老师我意思是23年账务是这样处理,22年的账务不动,然后申报数据上手动改报表和费用明细表吧

头像
齐红老师 解答 2023-03-24 10:54

你好 不改费用明细  然后申报数据上手动改报表

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×