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2021年有一个成本票没有发票入账了,但是2021年做汇算清缴的时候没有调整成本,这个现在才发现,那能不能在2022年做汇算清缴的时候添加进去

2023-03-24 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-24 08:56

可以的,可以这么做的,但是这种情况下有风险。

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快账用户2333 追问 2023-03-24 08:58

老师,这样做的话具体要怎么做啊,调整的企业所得税的表是哪个。

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齐红老师 解答 2023-03-24 08:58

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

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快账用户2333 追问 2023-03-24 09:00

现在账载金额跟以前的是一样的,还没有调整,那个没票支出大概有40多万,这个要怎么调整

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齐红老师 解答 2023-03-24 09:01

你好,填写账单金额,税收金额,不填写会调增的,你可以试一下的。

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快账用户2333 追问 2023-03-24 09:02

好的,那老师不这么做有没有更好的方法啊,就是你也说有风险

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齐红老师 解答 2023-03-24 09:03

你好,修改2021年的灰灿青椒,不修改的话,你只能在2022年调增。

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快账用户2333 追问 2023-03-24 09:05

那现在修改2021年的汇算清缴,这个是直接修改就行嘛,还是也需要一定的手续和资料,用不用见专管员啊

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齐红老师 解答 2023-03-24 09:07

你好,你试一下电子税务局里面能修改吗?能修改的不用,如果修改不了的话就去税务局大厅。

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齐红老师 解答 2023-03-24 09:07

我这边去税务局大厅不需要经过专管员的。

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快账用户2333 追问 2023-03-24 09:13

这个如果我调整2021年的汇算清缴,那我在账面上如何提现我调整了啊

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齐红老师 解答 2023-03-24 09:14

你好,实际有业务但是没有发票的,纳税调增就可以的,账上不用处理。

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快账用户2333 追问 2023-03-24 09:16

就是直接在105000的第30列调增,账面金额不变,纳税金额调增是吧老师

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快账用户2333 追问 2023-03-24 09:16

那这个与我2021年整个年度的企业所得税报表的在的成本又不符合了

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齐红老师 解答 2023-03-24 09:19

对的,是的,是这么做的。

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快账用户2333 追问 2023-03-24 09:21

那老师,那个整年度的企业所得税的那个就不用修改了嘛,还是也得修改一下

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齐红老师 解答 2023-03-24 09:25

只修改汇算青椒,其他的不用修改。

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快账用户2333 追问 2023-03-24 09:29

老师,说的那个在以前年度损益调整的就是这个汇算清缴的这个调整

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齐红老师 解答 2023-03-24 09:31

对的,是的,是这么做的。

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可以的,可以这么做的,但是这种情况下有风险。
2023-03-24
,你好同学,就说你这部分工资的话一直没有发。
2022-04-25
您好,账可以调整,减少提取的盈余公积,减少未非配利润,不考虑税的影响,因为一般多交的税不可能退。
2022-01-20
你好   可以 。只要你汇算之前 假如你在21年3月才做汇算。 那么你21年2月收到20年的发票成本就可以税前扣除。  不需要调整的 
2020-12-11
对的是的,是这么做的。
2022-07-22
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