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总公司中标签订合同,现在甲方要求在项目所在地设分公司,由分公司开票结算工程款,甲方以总公司名义办实名制,代缴了大病保险,社保局开的统一收据是总公司的名称,这个我是该入总公司账还是分公司账呀?分公司非独立核算

2023-03-23 18:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-23 19:24

您好,分公司如果非独立核算,这部分费用直接计入总公司

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快账用户4378 追问 2023-03-23 19:30

那分录该怎么写呀?

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齐红老师 解答 2023-03-23 19:41

借:管理费用-医疗保险 贷:其他应付款-医疗保险

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快账用户4378 追问 2023-03-23 19:43

这个不算甲方的预付款吗?

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齐红老师 解答 2023-03-23 19:44

计提时: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-单位社保 借:应付职工薪酬-单位社保 其他应收款-和人社保费 贷:其他应付款

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齐红老师 解答 2023-03-23 19:45

发工资的时候把个人社保部分扣出来: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人社保费 银行存款

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