咨询
Q

所得税汇算清缴,职工薪酬纳税调整明细表,这个账载金额,实际发生额和税收金额怎么填,填哪个数字

所得税汇算清缴,职工薪酬纳税调整明细表,这个账载金额,实际发生额和税收金额怎么填,填哪个数字
2023-03-22 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-22 16:07

账载金额是你账常计提的 实际金额和税收金额,是允许抵扣的,这个就是实际发下去的, 如果计提和发放的是一样的,这个不需要纳税调整, 这个发放是按照汇算清缴之前发下去, 比如2022年12月份的工资在2023年一月份发下去,这个属于实际抵扣金额和税收金额。

头像
快账用户5521 追问 2023-03-22 16:10

那我2022年11月和12月的金额在2023年3月和4月份发放,这个要怎么填呢

头像
齐红老师 解答 2023-03-22 16:12

好,会算青椒之前发下去都算。

头像
快账用户5521 追问 2023-03-22 16:15

只要在汇算清缴之前发下去的,都填到实际金额和税收金额这里,也就是税收金额和实际金额填一样的

头像
齐红老师 解答 2023-03-22 16:16

对的,是的,是这么做,是这么理解。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×