演示账套

Q

老师你好，跨年暂估成本没有以前年度调损益调整科目怎么做分录？暂估时：借：主营业务成本贷：应付账款—暂估

2023-03-22 10:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-22 10:33

你好借：应付账款贷：主营业务成本

快账用户9300 追问 2023-03-22 10:35

然后本月正常结转主营业务成本吗？还要不要调整未分配利润？

齐红老师解答 2023-03-22 10:36

不需要的，除非你的金额特别大

快账用户9300 追问 2023-03-22 10:43

是这样做吗

是这样做吗

是这样做吗

快账用户9300 追问 2023-03-22 10:43

金额是比较大

齐红老师解答 2023-03-22 10:44

那么你用未分配利润科目的

快账用户9300 追问 2023-03-22 10:48

分录应该怎么写

齐红老师解答 2023-03-22 10:49

借：应付账款贷：未分配利润

快账用户9300 追问 2023-03-22 10:50

知道了，谢谢老师

齐红老师解答 2023-03-22 10:52

不客气亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d

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金牌答疑老师

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如:
1. 我公司收到一款3000元的银行转账,购买手机,这个怎么做账
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3. 公司购买水果的税收分类代码是什么