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老师你好,有个问题想咨询下,就是我明细账的累计折旧贷方发生额跟管理费折旧费不一样,管理费折旧费少了,要怎样调整?用什么会计分录?

2023-03-22 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-22 10:16

您好!这个其实你要去一笔笔去核对,看哪个少写了 哪一笔少了

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快账用户8989 追问 2023-03-22 10:17

现在核不到了,我这边是半路接账的。看他之前提供的明细账也看不到什么原因

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快账用户8989 追问 2023-03-22 10:17

因为现在在做汇算清缴

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齐红老师 解答 2023-03-22 10:19

你好!如果是这样,建议你按你能看到的账上来。就是你哪个能查到完整的本年数据,就按哪个

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快账用户8989 追问 2023-03-22 10:22

常规来说,借贷必相等才对是吧?所以就是想不明白了。现在都不能查了。

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齐红老师 解答 2023-03-22 10:25

你好!是啊,正常是借贷必相等才对了。

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您好!这个其实你要去一笔笔去核对,看哪个少写了 哪一笔少了
2023-03-22
你好同学,直接就可以。你再看一下原题。
2024-02-06
你好,你不想盈利,把这个管理费用改成利润分配,未分配利润汇算清缴需要调增。
2023-02-15
你好,今年这样调整 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧
2020-09-02
对的,是的,是这么做的。
2023-04-23
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