购买方提供红字信息表给销售方，销售方红冲的步骤是什么呢？

购买方开具红字信息表销售方处理步骤如下：
1、取得购买方已通过申请的开宏世具红字增值税专用发票信息表；
2、销售方在取得信息表后，运行增值税发票税控开票软件，进入用户登录界面，输入企业账号和密码登录；
3、登录成功后，在系统主界面，点击发票填开，增值税专用发票填开；
4、进入发票开具界面后，点击工具栏的红字，导入网络下载红字发票信息表；
5、在弹出的对话框界面中，点击下载，设置穗绝历查询条件，点击确定；
6、在查询界面，选择对应的信息表，点击选择或者双击；
7、系统调转进入票面信息界面，确认信息完整无误后，点击打印按钮，发票保存，并打印纸质红字发票；
8、销售方根据开具的红字发票，完成账务处理。

2023-03-21

我这儿有开发票的截图，您可以参考一下。

2021-12-23

你好，销售方式需要提供的。

2022-06-14

销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-11-12

销方申请开具红字发票的流程? 1、前提条件当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的; (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的. 值得注意的是,两种条件下对应的申请时限不同.因开票有误购买方拒收的,销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的,销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请. 2、开具流程 (1)销售方提交申请单销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. (2)销售方税务机关开具通知单销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单. (3)销售方开具红字专用发票销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应.

2022-11-12