请问老师，现在如果想开劳务的发票，名称就是劳务费，给对方单位，那我们公司冲成本的时候，可以就只用人员开工资，做一个工资条，就冲成本了吗？
你好，冲成本是什么意思？确认成本吗？
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老师，我们是小规模别人挂靠我们是不是只提供普票就可以，专票也无法抵扣～问题二：比如劳务这一块对方给我们开劳务票还是直接做工资表给我们，工作表可以直接顶成本吗？和开劳务票做成本区别在哪
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老师，你好，我想请问一下，我们公司是做维保的，成本就只有员工工资，员工工资是由劳务派遣公司代发的，劳务派遣公司开给我们的发票是劳务派遣费，请问这个应该怎么做账
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老师 我想问一下我们 公司申请下来劳务资质，我们是做市政工程的，现在负责给一个地方施工，请问是不是就可以开劳务的发票了呢？
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请问老师，现在如果想开劳务的发票，名称就是劳务费，给对方单位，那我们公司冲成本的时候，可以就只用人员开工资，做一个工资条，就冲成本了吗？
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我们劳务公司，支付了工人劳务费，但是工人给不了发票，那现在我们再成立一个小规模公司，专门对劳务公司开票可以吗？就是之前支付的劳务费以代发工资的名义入账合适吗？
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老师，我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费，24年10月，12月做了暂估白灰运费入账，同时结转成本了，25年1月份有了进项白灰跟运费的单据，暂估的多，这个分录怎么做？企业所得税汇算清缴受影响吗？1月份做冲销暂估，24年的报表会改变吗？
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计提工资中，为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗？计入了应付职工薪酬里，那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗？
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老师好，若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下：计提增值税 借：应交增值税-销项税额2000 贷：应交增值税-进项税额500 贷：应交增值税-转出未交增值税1500 借：应交增值税-转出未交增值税1500 贷：应交税费-未交增值税1500
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老师，请问如果是公司的职工报销机票费，可以吗？可以税前列支吗？
粤公网安备 44030002003870号
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是的，老师，有收入了，想做一些匹配的成本
你好，可以做的，提供服务人员的工资，这个就是属于成本。
老师，那是直接做工资表，然后写上身份证号码，手机号等，有人员签字，我这边在报个人所得税申报，这就是正规的，是吗？
你好，你给人家缴纳社保的吗？签订的是劳动合同。
老师，不缴纳社保，就是干完这个活就没有了，这样不缴纳社保行吗？
当地社保要求不严格的可以的，但是你不能说这个是正规的。
老师，如果不签订劳动合同，还可以签一个其他什么合同吗？是签劳务合同吗？干完这个活就不干了这种的
你好签订劳务合同的。
好的，老师，那开工资就行，是吧，不用让个人去国税代开劳务费发票，这样做工资就可以当成本了是吗
你好，社保要求不严格的，可以的，上面回复了。
好的，老师，请问今年的企业所得税100万以内，按多少缴纳
好，新的政策还没有出来，需要等政策。
有的人说是5%吗
政策文件没有出来。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。