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汇算清缴调增需要缴纳的所得税账务如何处理?

2023-03-20 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-20 17:45

您好,同学,       借:以前年度损益调整   贷:应交税金--应交企业所得税   缴纳年度汇算清应缴税款:   借:应交税金--应交企业所得税   贷:银行存款

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快账用户6012 追问 2023-03-20 17:46

那这样的话还得调上年度的报表?

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齐红老师 解答 2023-03-20 17:48

您得公司目前是什么情况呢?什么项目调增了

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快账用户6012 追问 2023-03-20 17:49

有无票费用需要调增。

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齐红老师 解答 2023-03-20 17:53

那是需要调增的,但还没有影响到最后的需要缴纳所得税的地步呢吧?除非这个无票费用太高了

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快账用户6012 追问 2023-03-20 17:56

估计汇算后需要缴纳几十元吧

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齐红老师 解答 2023-03-20 17:59

那问题不大呢,是小微企业吧

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