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请问下,公司收到长期股权投资的投资收益,企业所得税汇算清缴时,怎么填表呢?

2023-03-20 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-20 11:41

您好,在投资收益调整明细表里面填写的

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快账用户1313 追问 2023-03-20 11:42

填写账载金额就可以了是吗?

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齐红老师 解答 2023-03-20 11:43

账载金额和税收金额都需要填写

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快账用户1313 追问 2023-03-20 11:45

那这个投资收益不是就要交所得税了吗?我们收到的分红是已经缴了企业所得税的

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齐红老师 解答 2023-03-20 11:45

如果是公司之间的话,是免征企业所得税。

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快账用户1313 追问 2023-03-20 11:47

是公司之间的,那要怎么填写所得税汇算清缴的表呢?

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齐红老师 解答 2023-03-20 11:47

你是指的免税的怎么填吗

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快账用户1313 追问 2023-03-20 11:49

是的,我利润总额里是有投资收益分红金额的,我要调减投资收益

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齐红老师 解答 2023-03-20 11:51

在免税优惠明细表里面的

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快账用户1313 追问 2023-03-20 11:55

是A107010里面的符合条件的居民企业之间的股息红利那里吗?

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齐红老师 解答 2023-03-20 11:56

对,没错,就是填写在这里面的。

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快账用户1313 追问 2023-03-20 12:11

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-20 12:12

不客气,帮忙给个五星好评

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