老师，一个公司又是我们的房东，又是我们的客户，当时收了房租押金时挂 了其他应收款，现在发生了销售业务，我是要挂应收账款，还是直接挂在其他应收款？

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• 老师，客户需要开模具，模具费25万，让我的供应商开模具，客户把25万转给我们，让我们再转给供应商，我们收到客户25万时怎么做分录？

• 老师年报的数据是从哪里来的，是自动生成的还是手动填写的

• 可以季度结转成本吗？比如11月销售一批设备，成本票到12才开进来，那我就在12月做账的时候把10-12第四季度上的销售收入一起做结转成本的表可以吗

• 老师，我之前1月份结转成本的时候有一个成本票一直没进来，3月份才收到票，我可以3月份的时候单独结转这个成本吗？1月份收入成本已经结转

• 老师，劳务公司收取的居间费是劳务咨询所得吗？如果想把这部分钱分给股东个人，怎么可以节税，因为是咨询服务也没啥成本

• 老师好，半路转行会计，考过初级证，完全不懂会计分录，去实体店买本什么书可以大量练习会计分录的书呢？搜索什么书名呢？谢谢。

• 老师好，跨省工程办好跨区域涉税事项报告表后如何到当地税务局报验？

• 老师我在自然人申报过程弹出了一个框说是当前申报的税款所属期的征收方式为定期定额，请通过核心征管进行申报

• 老师请问一下，一般纳税人的劳务派遣公司，是不是用简易计税方法的就开差额开票，用一般计税方法的就不用开差额发票

• 老师好，请问下公司预缴了税，然后报增值税抵扣了，这个要怎么做账呢？